Esta opción esta disponible dentro del Menú Servicios que esta del lado Inferior Izquierdo en la página principal de Pagos o en las páginas internas de dicho módulo.

 

Al seleccionar la opción de Aprobación aparecerá un mensaje, solicitando seleccionar una empresa en los parámetros de búsqueda.

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Una vez seleccionada la empresa se debe presionar el botón Aceptar. A continuación se muestran todas aquellas nóminas que están pendientes por aprobar.

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Al colocar el Mouse sobre el N° Instrucción se mostrara un submenú con las opciones de (Modificar, Eliminar, Consultar y Suspensiones) dependiendo del Estatus de la nómina.

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Si el N° Instrucción posee Suspensiones y se realiza click sobre el link se mostrará una consulta con las suspensiones que se le hayan realizado.

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El N° Instrucción que contenga un check en el campo llamado S ha sido suspendido por vencimiento de la fecha valor. Al realizar click sobre el link se mostrará una consulta con las suspensiones que se le hayan realizado

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Al colocar el Mouse sobre el N° de Firmas se mostrara un submenú con las opciones de Firmantes Actuales y Posibles Firmantes.

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El registro a su vez tiene un link el cual mostrara la consulta en detalle del Registro.

      

En caso de producirse un error al procesar la consulta se mostrara el siguiente mensaje.

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Para suspender las nóminas, se deben seleccionar uno o más registros, haciendo click sobre los CheckBox que aparecen debajo de la columna Suspender. Sólo pueden suspenderse Pagos con estatus de "Pendiente por Aprobar".

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Para aprobar las nóminas, se debe seleccionar uno o mas registros, haciendo click sobre los CheckBox que aparecen debajo de la columna Autorizar.

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A medida que se van seleccionando los registros pueden que aparezcan mensajes de error, indicando los siguientes casos:

* No se puede Aprobar una Transacción sin ningún detalle.

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* Transacción debe ser Firmada la primera vez por el usuario creador.

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* Usuario ya firmo la transacción.

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* Monto Supera al Permitido.

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* No se puede Aprobar la Transacción. La Sumatoria De Los Montos De Los Empleados No Cuadra Con El Monto De Control.

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* Sólo se pueden anular pagos con estatus de "Pendiente por aprobar".

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Al haber seleccionado los registros que se quieren aprobar o suspender, se debe hace click sobre el botón Firmar que aparece en la parte inferior derecha.